2020年度三门峡职业技术学院
部门预算公开
目 录
第一部分三门峡职业技术学院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 三门峡职业技术学院2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：三门峡职业技术学院2020年度部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入总体情况表
三、2020年部门支出总体情况表
四、2020年财政拨款收支总体情况表
五、2020年一般公共预算支出情况表
六、2020年一般公共预算基本支出情况表
七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2020年政府性基金支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
三门峡职业技术学院概况
三门峡职业技术学院成立于1999年，是当时河南省首批经教育部批准设置的高职院校之一，是全省获得高职教育办学资格最早、办学历史最长的高职院校。
一、三门峡职业技术学院主要职能
（一）部门机构设置、职能
三门峡职业技术学院机关下设 30个内设机构（其中教学部门14个，16个行政部门），开设59个招生专业。教学部门是学院教学和学生管理的教学部门，负责各系部发展规划、专业课程设置、教学管理、学生管理、做好师生的思想政治等工作。行政部门主要是学院日常行政办公、人事审批、财务收支、后勤保障等各项基础工作；
（二）人员构成情况
学院共有事业编制763人，在职职工816人，离退休人员 159人。
（三）预算年度主要工作任务
2020年主要预算工作任务及目标是：学院上下共同努力，继续认真贯彻党的十九大会议精神和习近平总书记在全国教育大会上的讲话精神，紧紧围绕学院建设独立设置的本科学校这一中心工作，积极组织各项工作开展，充分发挥地方高校人才培养作用，为全市的经济发展、民生改善和社会稳定作出新的更大贡献。
二、三门峡职业技术学院预算单位构成
三门峡职业技术学院部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。
1．三门峡职业技术学院机关
2． 三门市图书馆
3． 三门峡职业技术学院医护学院
第二部分
三门峡职业技术学院2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
三门峡职业技术学院2020年收入总计19433.08万元，其中：一般公共预算安排资金18933.08万元，上年结转0万元，政府性基金收入0万元，专户管理收入500万元，其他收入0万元；支出总计 19433.08万元，其中：一般公共预算安排支出18933.08万元，上年结转安排支出0万元。与2019年相比，收、支总计各增加771.69万元，增长4.14%。主要原因是增加了人员工资补贴支出。
二、收入预算总体情况说明
三门峡职业技术学院2020年收入合计19433.08万元，其中：一般公共预算安排资金18933.08万元，上年结转0万元，政府性基金收入0万元，专户管理收入500万元，其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
三门峡职业技术学院2020年支出合计19433.08万元，其中：基本支出9465.08万元，占48.70%；项目支出9968万元，占51.30%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
三门峡职业技术学院2020年财政拨款一般公共预算收支预算18933.08万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加571.69万元，增长了3.11 %，主要原因是人员工资补贴支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
三门峡职业技术学院2020 年一般公共预算支出年初预算为18933.08万元。主要用于以下方面：工资福利支出8942.03万元，占47.25 %；对个人和家庭补助支出286.86万元，占1.52%；商品服务支出236.19万元，占1.19%；项目支出9468万元，占50.04%，主要项目是：人员及社会保障费、教学业务费和生均公用经费、教学设备购置、办公设备购置、基础设施建设、图书资料购置等项目，图书馆免费开放保障、图书资料购置以及医护学院教学业务费等。
。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
三门峡职业技术学院一般公共预算基本支出9465.08万元
包含三门峡职业技术学院本部8178.10万元。其中：工资福利支出6620.40万元，商品服务支出1551.63万元，其他商品服务支出6.07万元。
三门峡市图书馆一般公共预算基本支出287.70万元。其中：工资福利支出179.29万元，对社会保险基金补助54.86万元，商品服务支出15.52万元，离退休费38.03万元。
三门峡职业技术学院图书馆一般公共预算基本支出999.28万元。其中：工资福利支出929.97万元，商品服务支出
24.9万元，离退休费41.70万元，社会福利和救助2.71万元。
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
三门峡职业技术学院2020年“三公”经费预算为98万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费8万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。
（二）公务用车运行费70万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019 年持平，主要原因是按照中央八项规定和公务用车改革精神，减少了公务用车使用范围。
（三）公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年持平。主要原因是部分接待活动由市接待办统一安排，相应减少了开支。
八、 政府性基金预算支出情况说明
三门峡职业技术学院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
三门峡职业技术学院2020年无机关运行经费支出预算。
（二）政府采购支出情况
三门峡职业技术学院2020年政府采购预算为190万元。
采购货物支出190万元，工程支出0万元，服务支出0万元。
授予中小企业金额190万元。占到政府采购支出100%。
主要采购教学仪器设备和办公设备：其中，教学仪器购置80万元，
办公设备购置30万元，图书购置80万元。
（三）预算绩效管理工作开展情况说明
三门峡职业技术学院2020年对1个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金80万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2019年末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车
5辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备
3套。
（五）专项转移支付项目情况
我部门无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
三门峡职业技术学院2020年部门预算表
