三门峡职业技术学院2018年决算公示
目 录
第一部分 三门峡职业技术学院概述
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 预算绩效情况说明
九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 三门峡职业技术学院概况
三门峡职业技术学院是1999年7月，在原豫西师范（1946年成立）、三门峡广播电视大学（1986年成立）、三门峡工学院（1996年成立）三所学校教 育资源整合的基础上，经国家教育部批准（教发[1999]86号）设立，由三门峡市人民政府主办、河南省教育厅业务主管的全日制普通公办高等职业院校。成为河南省同类院校中办学历史最长（66年）、 获得高职教育办学资格最早（13年）的高职院校之一。目前，学院还承担着三门峡广播电视大学的教育教学任务,为三门峡市230余万市民提供更为优质的教育资源。
一、主要职能
培养高等职业技能人才
二、机构设置
包含：三门峡职业技术学院本级
三门峡市图书馆（三门峡职业技术学院图书馆）
三门峡市卫生学校（三门峡职业技术学院医护学院）
三门峡职业技术学院2018年部门决算公开包含：
三门峡职业技术学院本级
三门峡市图书馆（三门峡职业技术学院图书馆）
三门峡市卫生学校（三门峡职业技术学院医护学院）
第二部分 三门峡职业技术学院2018年度部门决算表
1、收入支出决算批复表
2、收入决算批复表
3、支出决算批复表
4、财政拨款收入支出决算批复表
5、一般公共预算财政拨款支出决算批复表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
第三部分 三门峡职业技术学院2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2018年度年初结转和结余11335178.5元，本年收入235967344.79元，本年支出244029811.29元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余3272712元。当年收支总体较去年基本持平，基本做到收支平衡，主要为学院经过多年快速发展，现在逐步进入平稳时期。
2、收入决算情况说明
2018年学院总收入235967344.79元，其中财政拨款收入231601143.6元98.14%，事业收入0万元占比0，其他收入4366201.19元占比1.86%。
3、支出决算情况说明
2018年学院总体支出244029811.29元，国防支出5114100元，占比2.10%，教育支出215316504.49元占比88.23%，科技支出200000元占比0.09%，文化体育与传媒1165400.51元占比0.48%，社会保障与就业11296476.55元占比4.63%，医疗卫生4491397.26元占比1.84%，农林水支出44760元占比0.02%，住房保障5643346.65元占比2.31%，其他支出757825.83元占比0.30%。
4、财政收入支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和11335178.5元，本年收入231601143.6元，本年支出239663610.1元，年末结转和结余3272712元。当年财政收支总体较去年基本持平，基本做到收支平衡，主要为学院经过多年快速发展，现在逐步进入平稳时期。
5、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出239663610.1元，国防支出（类）5114100元，占比2.13%，教育支出（类）210951663.3元占比88.02%，科技支出（类）200000元占比0.08%，文化体育与传媒（类）1164040.51元占比0.49%，社会保障与就业（类）11296476.55元占比4.71%，医疗卫生（类）4491397.26元占比1.87%，农林水支出（类）44760元占比0.02%，住房保障（类）5643346.65元占比2.35%，其他支出（类）757825.83元占比0.33%。
国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）5114100元
教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）11436500元
职业教育（款）中专教育（项）4113880元
高等职业教育（项）187348913.3元
其他职业教育（项）8052370元
科技支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）200000元
文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）1163505.88元
其他文化支出（项）534.63元
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2498240.38元
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8692913.17元
抚恤（款）死亡抚恤（项）105323元
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 4491397.26元
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）44760元
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5643346.65元
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）757825.83元
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
2018年一般公共预算拨款基本支出141077140.10元
工资福利支出106880838.46元
对个人和家庭补助13237703.75元
商品服务支出20932551.89元
其他资本性支出26046元
其中商品服务支出和其他资本性支出较去年有所下降，主要原因为本年度增加项目支出。
7、三公经费情况说明
三公经费及会议费总额800891.42元，较2017年1262000元总量大幅度下降，主要为省政府及市政府当年度未安排出国考察费用，公务用车运行较上年度也有明显下降。
招待费占商品服务支出比例1.32%,出国经费占商品服务支出比例0%，会议费占商品服务支出比例0.61%，车辆运行费用占公务费比例2.50%。
招待费情况说明：当年招待费共接待232批次，1954人次，共计277297元，主要接待为其他高校及教育科研单位来我学院公务交流学习。
因公出国费用情况说明：当年度无出国出境情况。
车辆运行及购置情况说明：学院现有车辆7辆，当年无新增车辆，中型客车1辆，大型客车1辆，小轿车5辆（包含二级单位卫校小轿车1辆），当年车辆购置0元，运行维护费523594.42元，主要为正常公务外出开会去送文件所发生费用。
8、预算绩效情况说明
2018年决算支出情况为244029811.29元，较2018年预算170463000元，完成当年预算143.16%，主要原因为上级核拨专项教育资金较年初预算增加较多。
9、政府基金情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
10、机关运行经费说明
我单位为全供事业单位，财政未安排机关运转办公经费，该经费为我单位非税收入自行解决。
11、政府采购情况说明
2018年完成政府采购图书购置1000000元
办公设备500000元
教学仪器设3000000元
12、国有资产占有情况
2018年底单位共有：固定资产399,439,426.36元，其中：房屋资产151,541,059.21元，学院占地面积1044593平方米，建筑面积453417.75平方米，包含：教学楼、报告厅、学生宿舍、图书馆、食堂、体育馆、体育场等；车辆资产2,577,179.00元，包含7辆车，中型客车1辆，大型客车1辆，小轿车5辆（包含二级单位卫生学校小轿车1辆）；其他固定资产245,321,188.15元，主要包含教学仪器设备，办公设备，实训设备等；2、在建工程38,857,181.20元，主要为学院绿化、实训楼维修，学院道路维修等；3、无形资产21,290,465.00元，主要为学院置换土地费用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
2019年5月15日
