第一部分 三门峡职业技术学院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 三门峡职业技术学院2017 年度部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
附件： 三门峡职业技术学院2017 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
一、部门基本情况
三门峡职业技术学院成立于1999年，是当时河南省首批经教育部批准设置的高职院校之一，是全省获得高职教育办学资格最早、办学历史最长的高职院校。
二、机构设置
现有内设机构30个（其中教学单位14个），开设59个招生专业，教职工888人（其中在编人员587人，聘用人员301人）。
三、预算年度主要工作任务
2017年主要工作任务及目标是：进一步实施《中华人民共和国档案法》和《河南省档案管理条例》，认真做好档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、检索、编研和提供利用工作，继续发挥档案对经济社会发展的信息支撑作用，围绕中心，服务大局，全面贯彻市七次党代会精神，坚持把看齐作为第一要求，坚持把发展作为第一要务，坚持把人民放在中心位置，以“三次创业”凝聚人心士气，以“效能革命”激发动力活力，以提升服务能力为主线，以确保档案绝对安全为底线，大力加强档案“三个体系”建设，进一步深化两办《意见》《实施意见》落实，统筹推进档案规范化和信息化建设，改革创新，稳中求进，努力实现档案工作提质增效，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
第二部分
一、收入支出预算总体情况说明
2017年收入预算172012321元，支出预算172012321元。
二、收入预算总体情况说明
2017年收入预算172012321元，，其中：一般公共预算（财政拨款）169565413元，政府性基金收入0元，专户管理收入2446908元。
三、支出预算总体情况说明
支出预算172012321元，其中：
基本支出80800302元，项目支出（其他资本性支出）91212019元。非税收入征收计划编列83200000元，其中：纳入预算管理的行政事业性收费等收入80750000元，专项收入0元，政府性基金收入 元，缴入财政专户的收费收入2450000元（详见附件）。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年收入预算172012321元，支出预算172012321元。我单位为财政全供事业单位。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算（财政拨款）169565413元
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
基本支出80753394元
其中：工资福利支出69275112
商品服务支出2304100
对个人和家庭补助9174182
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2017年三公经费为990000元，与去年基本持平
出国经费80000元，公务接待210000元，公车运行700000元
第三部分
一、机关运行经费支出情况
运行经费2304100元主要为图书馆运行经费
二、政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排495万元，主要采购教学仪器设备及办公设备等。
三、关于预算绩效管理工作开展情况说明
无
四、关于预算收支增加的说明
收入支出预算172012321元较2016年121188030元增加42%，主要是招生情况良好，及市政府财政大力支持职业教育。
第四部分
（一）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（六）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
附表1：部门2017年收支预算总表及各项明细表
