三门峡职业技术学院2015年决算公示
一、三门峡职业技术学院概况
三门峡职业技术学院是1999年7月，在原豫西师范（1946年成立）、三门峡广播电视大学（1986年成立）、三门峡工学院（1996年成立）三所学校教育资源整合的基础上，经国家教育部批准（教发 [1999]86号）设立，由三门峡市人民政府主办、河南省教育厅业务主管的全日制普通公办高等职业院校。成为河南省同类院校中办学历史最长（66年）、获得高职教育办学资格最早（13年）的高职院校之一。目前，学院还承担着三门峡广播电视大学的教育教学任务,为三门峡市230余万市民提供更为优质的教育资源。
1，主要职能
培养高等职业技能人才
2，决算部门构成
本决算内容为三门峡职业技术学院部门决算
不包含下属二级单位
二、三门峡职业技术学院2015年度部门决算表
1，收入支出决算总表
2，收入决算表
3，支出决算表
4，财政拨款收入支出决算总表
5，一般公共预算财政拨款支出决算表
6，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
详见附件
三、三门峡职业技术学院2015年度部门决算情况说明
1，收入支出说明情况
2015年度年初结转和结余0万元，本年收入18,456.18万元，本年支出15,278.55万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余3,177.63万元。
2，收入情况说明
2015年学院总收入18456万元，其中：
1、学费、住宿费等收入7170万元
2、专项收入5600万
3、财政拨款（人员经费）5583万元
4、其他收入103万元。
3，支出情况说明
2015年学院总体支出15279万元，其中：
1、人员支出9043万元
2、公务支出4106万元
3、债务利息支出280万元
4、设备购置及修缮732万元
5、基本建设投入1118万元
4，财政收入支出情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入18,456.18万元，本年支出15,278.55万元，年末结转和结余3,177.63万元。
5，三公经费情况说明
三公经费及会议费总额107万元，比较2014年128万元，减少21万元，减少16.4%，其中：招待费2014年50万元，2015年为20.5万元，减少29.5万元，减少60%；会议费2014年14万元，2015年为8万元，减少6万元，减少30%；车辆运行费2014年64万元，2015年为71万元，增加7万元，增加11%。招待费占商品服务支出比例0.34%（20.5/6035）,出国经费占商品服务支出比例0.12%（7.5/6035），会议费占商品服务支出比例0.13%（8/6035），车辆运行费用占公务费比例1.18%（71/6035）]；
招待费情况说明：当年招待费共接待360批次，2000人次。
因公出国费用情况说明：当年出国出境1团次，2人，由省政府审批。
车辆运行及购置情况说明：学院现有车辆13辆，当年无新增车辆，大型客车3辆，中型客车2辆，其他车辆1辆，小轿车7辆。
6，政府基金情况说明
2015年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
7，结合2015年各项收入支出数据，对2015年财务总体情况总结如下：
收入比例分析：2015年学院学费、住宿费等收入占全年总收入比例39%。 2015年学院各项收入7170万元，较2014年学院各项收入6415增加755万，上升比例12%，主要原因为加大招生力度，普通大专生学生增加。2015年专项收入比例占全年总收入比例31%，财政核拨人员及运行经费5583万元，占全年收入比例30%
支出比例分析：2015年各项指标占总支出比例，人员经费比例46.5%（7114/15279）,商品服务支出比例39.5%（6035/15279），债务利息支出比例2%（280/15279），设备及修缮比例5%（732/15279），基建投入比例7%（1118/15279）。
2015年各项收入较2014年大幅度增加，财政拨款、专项拨款、学费住宿费等收入均较2014年有大幅度增加，其主要原因为：1、学院全体教职工积极努力，招生数量增加；2、三门峡市财政对学院发展大力支持，提供资金保障，国家、省政府对高等教育发展大力支持。
2015年各项支出较2014年大幅度增加，人员经费、教学业务费较2014年均大幅度增加，其主要原因为：1、学院努力提高全体教职工待遇；2、积极提高教学方面经费投入。、
除此以外，学院领导严格按照党中央“八项规定”要求，严格控制三公经费支出，较2014年三公经费相比较，开支金额减少。
附件：1.收入支出决算批复表
2.收入决算批复表
3.支出决算批复表
4.财政拨款收入支出决算批复表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
6. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2016年8月29日
